为完善医院内部控制体系建设，9月11日，济南市中西医结合医院在办公楼3楼会议室召开院办公会议，党委副书记、院长谭乐成主持会议，副院长杨丰才、党委委员、纪委书记崔宁、党委委员、总会计师刘民生出席会议，科主任参加会议。

会议反馈了医院目前运行合同存在的共性问题，合同管理的风险及分析，提出切实可行的审计建议，强化对经济合同的管理，明确了相关管理科室管理权限，规范经济合同的签订，更好地维护医院合法权益，确保对外签订的经济合同真实、规范、合法。

其次进行了内部控制专题培训，共同学习了最新法规、内部控制内容、流程、控制方法等，加大内控建设培训力度，普及内控理念，建立内控管理文化，营造内控管理氛围。

最后明确组织机构与职责分工，确定建设目标与总体思路，尤其是明确内部控制建设全面性，明确了各科室的职责和按流程办事的原则，强化了制衡与监督机制，明确了流程上的风险点及控制措施，促进医院建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。

谭乐成强调要加强医院内部控制体系建设、关键岗位责任制及预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理及监督评价等内部控制制度，解决单位管理制度及标准缺失、弱化、模糊和缺乏体系化等问题，持续加强内部控制建设，进行不断优化、持续优化和不断融合，形成风清气正的的干事环境。（审计科）